一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************115
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年9月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18504 普通干电池 7号 碱性电池(黑)(单位：卡） 5 160.0 得力/deli18504 验收通过 2 得力 2136 桌面 电子计算器（单位：台）白 5 160.0 得力/deli2136 验收通过 3 美的 FSA40UC 落地电风扇 机械式 强风 轻音 16吋台立两用3档风速可调大角度左右送风 电风扇 1 210.0 美的/MideaFSA40UC 验收通过 4 得力 7757 彩色复印纸 -A4-80g-1包 20 227.6 得力/deli7757 验收通过 5 得力 3753 U盘 32G 5 240.0 得力/deli3753 验收通过 6 得力 2041 美工刀(单位：把) 10 65.0 得力/deli2041 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针(100枚/盒) 2 20.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 5532 抽杆夹(混)(5只/包) 文件夹 50 410.0 得力/deli5532 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡锐琳
